Middelen
Bedragen x 1.000Saldo van baten en lasten
Opvang Oekraïne (voordeel € 2.742.000)
Vanuit 2022 is een bedrag van € 1.200.000 overgeheveld naar 2023 in verband met overschot op de opvang van Oekraïne. Daarnaast hebben we € 6.061.000 als vergoeding ontvangen (€ 83 per beschikbare plaats/bed per dag) en deze zijn als volgt besteed:
|
Direct toe te rekenen kosten voor gebruik pand, eten, beveiliging en beheer |
€ |
-4.575 |
|
Inzet eigen personeel |
€ |
-230 |
|
In 2023 zijn de direct zichtbare kosten circa € 71 per persoon, wij zitten hiermee € 12 onder het normbedrag. Het is de verwachting dat het normbedrag gaat dalen naar circa € 63 terwijl de kosten stijgen (raming is € 74 persoon). Voorgesteld wordt om overheveling te doen van € 11 per persoon |
€ |
-799 |
|
Het normbedrag wordt uitgekeerd per beschikbare plaats/bed. In de praktijk halen wij dit niet door de doelgroep die wij krijgen. Ruimtes kunnen hierdoor niet optimaal benut worden. Gemiddeld verbleven er in 2023 189 personen per dag. Voorstel om de teveel ontvangen vergoeding terug te storten naar het Rijk. |
€ |
-303 |
|
Overhevelen naar 2024 in verband met afbouwkosten |
€ |
-1.354 |
|
Totaal |
€ |
-7.261 |
Opvang asielzoekers (voordeel € 1.200.000)
Hier is een voordeel ontstaan van € 463.000 in verband met de afrekening over 2022. Daarnaast hebben wij over 2023 een vergoeding ontvangen van € 2.190.000 en deze is als volgt besteed:
|
Direct toe te rekenen kosten als eten, beveiliging, persoonlijke hygiëne, activiteiten, etc. |
€ |
-1.464 |
|
Gas en elektra (pro rato toegerekend en rekening houdend dat men 24 uur per dag aanwezig is) |
€ |
-82 |
|
Over kosten die niet direct toegerekend kunnen worden zoals (groot) onderhoud, belastingen, water, etc.. Berekend op basis van hostel tarief van € 30 per persoon |
€ |
-438 |
|
Inzet eigen medewerkers voor zowel operationeel, Samen Doen Team, beleid en financiële administratie |
€ |
-67 |
|
Overhevelen naar 2024 voor herstel naar oude situatie na beëindiging CNO. |
€ |
-139 |
|
Totaal |
€ |
-2.190 |
Lokale integratie nieuwkomers (voordeel € 216.000)
Er zijn nog geringe kosten gemaakt voor de nieuwe wet inburgering. Eerst door meermaals uitstellen van de nieuwe wet, vervolgens door geringe instroom in de nieuwe leerroutes. Het ontvangen budget is hierdoor grotendeels in stand gebleven. Voorgesteld wordt een bedrag van € 216.000 over te hevelen naar 2024.
Lasten