Onderstaand wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo en een verklaring op hoofdlijnen gegeven voor het verschil tussen het begrote en het werkelijk resultaat 2023.
Verloop begrotingssaldo 2023
In de vergadering van november 2022 heeft de raad de begroting 2023 vastgesteld. De begroting 2023 was structureel sluitend en ook voor de komende jaren werd een positieve ontwikkeling voorzien. Incidenteel werd voor 2023 een overschot voorzien van € 1.147.000. Het begrotingssaldo 2023 is na bedoelde raadsvergadering op de gebruikelijke momenten in de planning en control cyclus bijgesteld. Na de 2e bestuursrapportage 2023 werd voor 2023 een voordelig resultaat begroot van € 440.000. De jaarrekening 2023 is afgesloten met een voordelig saldo van € 10.874.000. Een toe te lichten voordelig verschil van € 10.434.000. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verschillen per programmaonderdeel groter dan € 50.000, waarmee in totaal een bedrag van € 10.041.000 is benoemd.
Voor de toelichting op deze verschillen verwijzen wij u hier naar de toelichting, zoals deze in deze jaarrekening is opgenomen.
|
Taakveld |
Bedrag |
|
Bestuur |
294 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden |
57 |
|
Bedrijfsvoering |
-490 |
|
OZB |
-150 |
|
Algemene uitkering |
1.434 |
|
Overige baten en lasten |
1.985 |
|
Vennootschapsbelasting |
122 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-254 |
|
Economische promotie |
275 |
|
Crisisbeheersing en brandweer |
75 |
|
Verkeer en vervoer |
-77 |
|
Riolering |
-109 |
|
Afval |
-326 |
|
Begraafplaatsen |
60 |
|
Grondexploitaties |
131 |
|
Wonen en bouwen |
912 |
|
Burgerzaken |
129 |
|
Onderwijshuisvesting |
488 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
71 |
|
Sportbeleid en activering |
85 |
|
Sportaccommodaties |
254 |
|
Samenkracht en Burgerparticipatie |
4.162 |
|
Inkomensregelingen |
-273 |
|
WSW |
187 |
|
Arbeidsparticipatie |
122 |
|
WMO en Jeugd |
-246 |
|
Beschermd wonen |
1.123 |
|
Totaal |
10.041 |