De 1e bestuursrapportage heeft tot doel om u te informeren over de bijstelling van de begroting van het lopende jaar. Dit doen wij aan de hand van de uitkomsten van de jaarrekening 2022 en andere zogenaamde autonome ontwikkelingen.
Deze bestuursrapportage borduurt voort op het stramien dat vorig jaar is uitgezet. Zo wordt naast de meer financiële verantwoording ook ingegaan op de voortgang van de geplande bijzonderheden in 2023, door middel van het zogeheten stoplichtenmodel. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de prestaties op basis van de nieuwe programma indeling en taakvelden. Het stoplichtenmodel kent vier kleuren:
GRIJS: Gerealiseerd
GROEN: Conform planning
ORANJE: Niet conform planning maar nog wel realiseerbaar
ROOD: Niet realiseerbaar
In de financiële werkgroep is afgesproken dat alleen een toelichting wordt gegeven bij de kleuren oranje en rood.
Alhoewel het jaar 2023 nu enkele maanden oud is, blijft het (op onderdelen) moeilijk om in te schatten hoe het jaar zal eindigen:
- De oorlog in Oekraïne zal ook dit jaar van invloed zijn op de begroting 2023. Hierbij kan gedacht worden aan de uitdaging voor gemeenten om voor voldoende opvang te zorgen en de gevolgen van de oorlog op de economie (de inflatie en schaarste van materialen).
- Er is nog steeds sprake van krapte op de arbeidsmarkt.
- Ten aanzien van het gemeentefonds is het ook nog onzeker wat er vanaf de jaarschijf 2026 nu gaat gebeuren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat nog niet duidelijk is hoe de nieuwe financieringssystematiek tussen het Rijk en gemeenten zicht ontwikkelt. Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op de algemene uitkering maar waar nog weinig duidelijkheid over wordt gegeven: inflatie- / prijsstijgingen, opschalingskorting, evaluatie herverdeling gemeentefonds, sociaal domein en eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De verwachting is dat deze duidelijkheid er ook nog niet komt bij de meicirculaire.
- Voor het overige hopen wij dat we ons als bestuur en organisatie, op basis van stabiliteit en planmatig werken, weer kunnen inzetten voor Ommen als mooie gemeente in het Vechtdal.
Leeswijzer
Hierna wordt eerst een overzicht gegeven van de budgetbijstellingen waarin de mutaties per programma zijn opgenomen en het meerjarenperspectief. Ook de stand van de algemene reserve wordt geactualiseerd. Vervolgens worden per programma de voorgestelde budgetbijstellingen toegelicht. De budgetneutrale mutaties hebben geen invloed op het saldo van de begroting en hebben wij om die reden in een apart hoofdstuk opgenomen.