|
2023 (x1.000) |
A. Primitieve begroting |
B. Wijzigingen tot 1e bestuursrapportage |
C. Wijzigingen op basis van 1e bestuursrapportage |
|
Structureel |
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
25.197 |
-383 |
24.814 |
|
Economie |
1.293 |
0 |
1.293 |
|
Omgevingskwaliteit |
-4.853 |
-125 |
-4.978 |
|
Samenleving |
-19.348 |
-475 |
-19.823 |
|
Totaal Structureel |
2.289 |
-984 |
1.305 |
|
|
|
|
|
|
Incidenteel |
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
-963 |
-30 |
-933 |
|
Economie |
-35 |
0 |
-35 |
|
Omgevingskwaliteit |
-606 |
-54 |
-660 |
|
Samenleving |
-75 |
-260 |
-335 |
|
Totaal Incidenteel |
-1.679 |
-344 |
-2.023 |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
610 |
-1328 |
-717 |
A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi conform de begroting zoals deze is vastgesteld in november 2022.
B. Wijzigingen tot 1e bestuursrapportage
Betreft de, tot het moment van opstellen van de 1e bestuursrapportage 2023, al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen. In 2023 is hier vooralsnog geen sprake van geweest.
C. Wijzigingen op basis van 1e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 1e bestuursrapportage 2023 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma. Hierin zijn ook opgenomen de effecten die naar voren zijn gekomen bij het opstellen van de jaarrekening 2022.
|
Structureel |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Begroot primitief |
1.033 |
1896 |
2843 |
445 |
|
Verwerkt via wijziging |
|
|
|
|
|
Uitkomst 1e berap 2023 |
-984 |
-1.115 |
-1.115 |
-1.115 |
|
Nieuw structureel saldo |
49 |
781 |
1.728 |
-670 |
|
Incidenteel |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Begroot primitief |
-1.565 |
-834 |
-700 |
-615
|
|
Verwerkt via wijziging |
|
|
|
|
|
Uitkomst 1e berap 2023 |
-344 |
|
|
|
|
Nieuw incidenteel saldo |
-1.909 |
-834 |
-700 |
-615 |
|
Begrotingssaldo |
-1.859 |
-53 |
1.028 |
-1.285 |
Na de 1e bestuursrapportage 2023 is geen sprake van een structureel sluitende begroting in 2026, de verwachting is dat dit zal worden opgevangen door de nog te ontvangen loon- en prijscompensatie vanuit de meicirculaire 2023. Incidenteel is sprake van tekorten welke ten laste van de algemene reserve komen. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste (neerwaartse) structurele bijstellingen komen voort uit:
- Dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen
- Hogere bijdrage aan diverse verbonden partijen.
- Doelgroepen vervoer
- Inflatiecorrectie conform VNG norm
- Verhoogde impactanalyse jeugdhulp
- Volksgezondheid
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2023 kent de algemene reserve het volgende verloop.
|
Algemene Reserve Bedragen x €1.000 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Stand per 1 januari |
20.990 |
22.212 |
22.159 |
23.187 |
|
Resultaat jaarrekening 2022 |
6.548 |
|
|
|
|
Budgetoverheveling |
-3.467 |
|
|
|
|
Begrotingssaldo na 1e berap |
-1.859 |
-53 |
1.028 |
-1.285 |
|
Stand per 31 december |
22.212 |
22.159 |
23.187 |
21.902 |