De 2e bestuursrapportage heeft als doel om u te informeren over de voortgang van de begroting 2023 en de belangrijkste projecten. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om bij te kunnen sturen in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen in het lopende jaar en die mogelijk doorwerken in de daarop volgende jaren.
Stoplichtenmodel
Bij de 2e bestuursrapportage is naast de financiële verantwoording ook ingegaan op de voortgang van de geplande bijzonderheden 2023, door middel van het zogeheten stoplichtenmodel. In deze bestuursrapportage wordt de voortgang weergegeven ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.
Het stoplichtenmodel kent vier kleuren:
GRIJS :
Gerealiseerd
GROEN:
Conform planning
ORANJE:
Niet conform planning maar nog wel realiseerbaar
ROOD:
Niet realiseerbaar
In de financiële werkgroep is afgesproken dat alleen een toelichting wordt gegeven bij de kleuren oranje en rood.
Voorspellende waarde 2e bestuursrapportage
De 2e bestuursrapportage 2023 geeft normaal gesproken een goede indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat.
Leeswijzer
Hierna wordt eerst een overzicht gegeven van de budgetbijstellingen waarin de mutaties per programma zijn opgenomen. Vervolgens worden per programma de voorgestelde budgetbijstellingen toegelicht en de voortgang van de geplande bijzonderheden.