Hieronder treft u het vaststellingsbesluit voor de begroting aan.
Raadsbesluit
Onderwerp: programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 t/m 2027
De raad van de gemeente Ommen;
mede gelet op de Kadernota 2024;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023;
gelet op de artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;
Besluit:
- Met inachtneming van de deelbesluiten als genoemd onder punt 4 en verder, de programmabegroting 2024 vast te stellen, inclusief het onderdeel Reserves en Voorzieningen;
- De programmabegroting 2025 - 2027 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;
- In te stemmen met de inflatoire verhoging van de tarieven van rechten en belastingen met 3%, met dien verstande dat voor een aantal tarieven het uitgangspunt van 100% kostendekking geldt en als uitwerking van de begroting, dit te verwerken in de tarieven voor 2024, die worden vastgesteld op basis van een afzonderlijk voorstel "vaststelling diverse belastingverordeningen / tarieventabellen 2024";
MET BETREKKING TOT DE BUDGETWIJZIGINGEN DIE INGAAN IN HET BEGROTINGSJAAR 2024:
Structurele mutaties die geld kosten voor 2024:
|
4. |
|
|
|
|
a. |
Loon- en prijscompensatie |
€ |
1.151.000 |
|
b. |
Dienstverleningsovereenkomsten met externe partijen |
€ |
184.000 |
|
c. |
Maatschappelijk Domein |
€ |
346.000 |
|
d. |
Uitkomsten septemberciruclaire |
€ |
531.000 |
|
e. |
Groot onderhoud / vervangingsinvesteringen |
€ |
59.000 |
|
f. |
Praktijkondersteuner Jeugd |
€ |
60.000 |
|
g. |
Wet open overheid |
€ |
25.000 |
|
h. |
Japanse Duizendknoop |
€ |
28.000 |
Structurele mutaties die geld opleveren voor 2024:
|
5. |
|
|
|
|
a. |
Afschrijvingen |
€ |
30.000 |
|
b. |
Verbonden partijen |
€ |
126.000 |
|
c. |
Algemene uitkering |
€ |
3.285.000 |
|
d. |
Afval en riolering |
€ |
76.000 |
|
e. |
2e bestuursrapportage 2023 |
€ |
178.000 |
|
f. |
Kadernota 2024 |
€ |
174.000 |
|
g. |
Huuropbrengsten Doek |
€ |
108.000 |
|
h. |
Bijdrage Vechtdal College |
€ |
149.000 |
|
i. |
Afronding |
€ |
35.000 |
Incidentele mutaties die geld kosten voor 2024:
|
6. |
|
|
|
|
a. |
Kadernota 2024 |
€ |
973.000 |
|
b. |
Japanse Duizendknoop |
€ |
68.000 |
|
c. |
Participatieadviseur |
€ |
50.000 |
|
c. |
Amendement Verduurzamen maatschappelijke objecten |
€ |
1.000.000 |
|
d. |
Loon- en prijscompensatie |
€ |
25.000 |
Investeringen:
Voor de volgende investeringen, die samenhangen met structurele budgetaanpassingen in de begroting 2024 een krediet beschikbaar te stellen:
|
7. |
|
|
|
|
a. |
Relinen Riolering |
€ |
110.000 |
|
b. |
Klimaatrobuust maken riolering |
€ |
190.000 |
|
c. |
Investering duikers |
€ |
30.000 |
|
d. |
Persleidingen riolering |
€ |
110.000 |
|
e. |
Openbare verlichting 2e fase |
€ |
250.000 |
|
f. |
Bermversteviging |
€ |
250.000 |
|
g. |
Investeringen in de openbare ruimte |
€ |
565.000 |
|
h. |
Kunstgras Mariënberg |
€ |
300.000 |
|
i. |
Brug Balkerweg |
€ |
150.000 |
|
j. |
Brug Havink |
€ |
70.000 |
|
k. |
Speciaal onderwijs |
€ |
93.000 |
|
l. |
Molens |
€ |
102.000 |
|
m. |
Sporthallen |
€ |
59.000 |
|
n. |
Het Laar |
€ |
28.000 |
|
o. |
Voormalige Julianaschool |
€ |
43.500 |
|
p. |
Sportpark Mariënberg |
€ |
340.000 |
Met betrekking tot de begroting in algemene zin:
8. Bovenstaande deelbesluiten, voor zover de financiële consequenties daarvan nog niet functioneel zijn geraamd, te verwerken in een begrotingswijziging voor 2024.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen
d.d. 9 november 2023.
De raad voornoemd,
|
De griffier |
De voorzitter, |
|
S. Dijk |
mr. drs. J.M. Vroomen |