Bermversteviging
Vanuit het duurzaamheidsprogramma is gewerkt aan de hoofdthema’s energiebesparing, energieopwekking, klimaatadaptatie en circulair. Na vaststelling van de zoeklocaties voor windenergie wordt een afwegingskader opgesteld. De zoeklocaties worden in juni in de gemeenteraad besproken. Daarnaast is een plan van aanpak energieaanpak opgesteld. Dit is ter kennis gesteld aan de raad. De uitvoering hiervan loopt.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Bermversteviging |
|
|
|
-10.000 |
Passantenhaven Gemeente Ommen
De passantenhaven slibt steeds dicht en daarom moet er gebaggerd worden. We kijken naar mogelijkheden voor een meer structurele oplossing. Jaarlijkse reserveren we geld voor het baggeren van de haven. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 dient hier een bedrag van € 30.000 incidenteel beschikbaar gesteld te worden.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Passantenhaven baggeren |
|
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
Kade voorziening langs de Vecht
De kadevoorziening langs de Vecht is slecht. Die draagt niet bij aan het gastvrije Ommen dat we willen zijn. Vanuit havenbeheer is de wens voor een nieuwe kade al neergelegd. Hiervoor is de verwachting dat er een investering van € 1.000.000 in 2024 nodig is. Dit betekent dat er vanaf 2025 voor dertig jaar rekening gehouden moet worden met kapitaallasten van € 33.333.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Kade voorziening Vecht |
|
-33.000 |
-33.000 |
-33.000 |
Verjongen, etc., en inplanten bospercelen
Bossen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving. Om dit in stand te houden, is het nodig om lanen te renoveren en bospercelen opnieuw in te planten met brede diversiteit aan boomsoorten. Hiervoor moet een bedrag van € 20.000 structureel geraamd worden.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Verjongen en inplanten bospercelen |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
Inkomsten houtopbrengst
Uit de Ommer bossen wordt hout verkocht. De opbrengst van houtopbrengst dient structureel omlaag gebracht te worden, omdat er minder productieve bospercelen in Ommen zijn. Er moet in de begroting een bijstelling van
€ 45.000 naar beneden plaatsvinden. Fluctuaties in opbrengsten zullen in de toekomst incidenteel worden verwerkt.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Inkomsten houtopbrengst |
-45.000 |
-45.000 |
-45.000 |
-45.000 |
Inkomsten subsidies Bossen
De inkomsten op het gebied van “subsidies Bossen en Landgoederen” worden lager. Hiervoor staat op dit moment nog jaarlijks €43.000 in de begroting. Dit wordt lager omdat we geen “Vogelkerssubsidie” meer hebben en de “Subsidieregeling instandhouding monumenten” (SIM) enigszins lager gaat uitvallen. Voorgesteld wordt om de bijdrage “subsidies Bossen en Landgoederen” met € 15.000 structureel te verlagen.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Inkomsten subsidies Bossen |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
Fietspad Haarsweg
Het is van belang dat inwoners en bezoekers van Gemeente Ommen zich op een aangename en veilige wijze kunnen verplaatsen. In het bijzonder is het daarbij wenselijk dat de verplaatsingen per fiets goed gefaciliteerd worden. Hiervoor willen we volgens het “Fietsverbindingenplan” 1 kilometer vrijliggend fietspad realiseren langs de Haarsweg tot aan de Sportlaan.
De realisatie van de tunnel onder de Slagenweg en het Kindplein Oost vraagt ook om een opwaardering van de fietsverbinding naar de Sportlaan. Dat is inclusief het aanpassen van het wegprofiel van de Haarsweg. Werkzaamheden vinden als het kan plaats in combinatie met groot onderhoud aan de weg. Hiervoor is in 2024 een investering van € 800.000 nodig. Dit betekent dat er vanaf 2026 rekening gehouden moet worden met structurele kapitaallasten van € 26.667.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Fietspad Haarsweg |
-27.000 |
-27.000 |
-27.000 |
-27.000 |
Aansluiting Ommerkanaal / Balkerweg
De wens om de verkeersveiligheid te verhogen bij de aansluiting Ommerkanaal/ Balkerweg is er al langer. Met de conceptuitkomsten van Movares kan de inrichting nu definitief bepaald gaan worden. Het realiseren van een voorrangsplein is een reële optie. Werkzaamheden vinden als het kan plaats in combinatie met groot onderhoud aan weg, fietspaden en brug Ommerkanaal. Hiervoor is in 2024 een investering van € 500.000 nodig. Dit betekent dat er vanaf 2025 rekening gehouden moet worden met kapitaallasten van € 16.667.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Aansluiting Ommerkanaal / Balkerweg |
-17.000 |
-17.000 |
-17.000 |
-17.000 |
Verkeersvisie Ommen-Oost
We doen onderzoek naar verkeerskundige aanpassingen in Ommen-Oost (van Boerenerven tot en met Otmansweg). Het gaat om een onderzoek naar verkeersveiligheid en verkeervraagstukken (onder meer aantakking N36, fietsroute Ommen-Dedemsvaart, etc.). Er worden een participatietraject en variantenschetsen met kostenramingen onderzocht. Hiervoor dient een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld te worden in 2024.
De resultaten en aanpassingen uit deze verkeersvisie moeten vanaf 2024 gerealiseerd kunnen worden. De verwachting is dat dit redelijkerwijs niet geheel of slechts gedeeltelijk is toe te kennen aan de toekomstige grondexploitatie Vlierlanden fase 3. We melden hiervoor daarom voorlopig een post ‘PM’.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Verkeersvisie Ommen-Oost |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
Opstellen bomenbeleidsplan 2025-2030
De gemeente gaat een nieuw bomenbeleidsplan opstellen. Het bomenbeleid blijft hetzelfde en is gericht op behoud van groen en een vitaal bomenbestand. Toch is een nieuw bomenbeleidsplan wel nodig. Belangrijke wettelijke kaders en regelingen zijn, sinds het laatste plan werd opgesteld (2011-2012), veranderd en het huidige plan is vanaf 1 januari 2025 officieel niet meer geldig. Voor dit proces trekt de gemeente een jaar uit. Het nieuwe plan moet eind 2024 worden vastgesteld. Hiervoor is voor 2024 een bedrag van € 30.000 geraamd.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Bomenbeleidsplan |
-30.000 |
|
|
|
Woningbouwontwikkeling Vlierlanden Fase III
Het gaat om de ontwikkeling van circa 300 woningen in Vlierlanden Fase 3. Voor deze locatie wordt op dit moment een gebiedsvisie opgesteld. De visie zal door de raad worden vastgesteld. Op basis van deze visie zal aan de raad gevraagd worden om een grondexploitatie (grex) open te stellen om deze ontwikkeling te kunnen financieren.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Vlierlanden lll |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
Verbetering verkeersveiligheid Vlierlanden
In gesprek met huidige en toekomstige bewoners wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd door verkeerskundig adviesbureau Roelofs. Op basis van dit onderzoek worden nieuwe maatregelen voorgesteld voor de bestaande infrastructuur.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Verkeersveiligheid Vlierlanden |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
Woonzorgvisie met woonzorgwijzer
Op basis van de nationale prestatieafspraken en de “Woondeal Overijssel” zijn gemeenten verplicht een Woonzorgvisie op te stellen. Met de Woonzorgvisie schetsen we de complexe opgave waar we als gemeente voor staan. Ook stippelen we samen met partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg een routekaart uit waarmee we mogelijke oplossingen bieden. De visie zoomt in op datgene wat zorgdoelgroepen nodig hebben om goed te kunnen wonen met de juiste zorg. De doelgroepen zijn:
- uitstromers uit instellingen
- beschermd wonen
- GGZ
- Jeugdzorg
- detentie en forensische zorg
- stoppende sekswerkers
- mantelzorgverleners- en ontvangers
- mensen met een lichamelijke, verstandelijke, of zintuiglijke beperking of psychische kwetsbaarheid
- medisch urgenten / ernstig chronisch zieken
- dakloze mensen / mensen die dakloos dreigen te worden
- arbeidsmigranten
- studenten
- woonwagenbewoner
- statushouders
De thema’s van de Woonzorgvisie:
- omschrijving van de doelgroep
- huidige huisvestingsvraag en aanbod, realisatie van eventueel benodigd extra aanbod
- de rol van familie, vrijwilligers, zorg – en welzijnsprofessionals, woningcorporaties, gemeente en regio
- de leefomgeving, fysiek en sociaal
- afwegingskader voor nieuwe woonzorg initiateven
Woonzorgwijzer: Het gaat om een data-instrument waarbij letterlijk in beeld wordt gebracht waar mensen met bepaalde aandoeningen wonen en tot welke beperkingen die mogelijk leiden. De WoonZorgwijzer kan online gebruikt worden door onder meer inwoners en aanbieders van zorg en welzijn.
De WoonZorgwijzer bestaat uit kaarten met informatie op postcodeniveau over de aanwezigheid van (zorg)woningen in combinatie met geschiktheid ervan voor zorgindicaties, zorggebruik, geschiktheid van woningen, leeftijden en bijvoorbeeld aanwezige voorzieningen in de wijk of buurt, zijn hotspots in beeld te brengen. Bekijk Noord-Brabant als voorbeeld .
De incidentele kosten bedragen € 43.000. Die bestaan uit:
- € 8.000 voor herijking woonzorgonderzoek Companen 2019 en aanvullen met de doelgroepen arbeidsmigranten, daklozen, woonwagenbewoners, statushouders en stoppende sekswerkers
- € 25.000 voor het opstellen van een woonzorgvisie
- € 10.000 voor een WoonZorgwijzer
De structurele kosten die bestaan uit het bijhouden van de WoonZorgwijzer staan vooralsnog op ‘PM’.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Woonzorgwijzer |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Woonzorgwijzer |
-43.000 |
|
|
|
Verhoogde bijdrage Omgevingsdienst IJsselland
We werken samen in de Omgevingsdienst IJsselland voor de uitvoering van de milieutaken (verplicht) en besteden daarnaast ook onze taken op het gebied van bouwen uit aan de Omgevingsdienst. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst de begroting voor het komende jaar vast. Daarnaast is een begrotingswijziging voor 2023 voorgesteld. Uit de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 blijkt dat de structurele kosten stijgen. Dit heeft te maken met loonstijgingen en prijsindexatie. Daarnaast zijn er structureel gemaakte kosten voor controles energie en duurzaamheid en kosten voor de Regionale Omgevingstafel die bij de Omgevingsdienst worden belegd. Verder neemt het aantal licenties van IJVI (ICT) toe, dat leidt tot extra kosten.
De begrotingswijziging 2023 is verwerkt in de 1e Berap. Hier wordt € 33.000 incidenteel en € 79.000 structureel opgenomen. Om de beschikbare middelen binnen de gemeente en begroting van de OD in lijn te brengen is vanaf 2024 nog € 75.000 structureel nodig.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Bijdrage Omgevingsdienst Ijsseland |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
Meerjaren Uitvoeringsprogramma Centrum Ommen
Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelstrategie “Ommen Centrum” wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt opgesteld met ondernemers, vastgoedeigenaren en Ondernemingsfonds Centrum Ommen. Het uitvoeringsprogramma vertaalt ambities en opgaves uit de ontwikkelstrategie naar concrete acties.
Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is een bedrag van in totaal € 800.000 nodig. Dit bedrag bestaat uit:
Incidentele kosten:
- € 565.000 investering openbare ruimte (kapitaalslasten)
- € 75.000 subsidie gevelverbetering
- € 160.000 advies en incidentele projecten
Cofinanciering provincie € 100.000
Structurele kosten:
€ 25.000 structureel, beheer en onderhoud.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Centrum Ommen |
-25.000 |
-48.000 |
-48.000 |
-48.000 |
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Centrum Ommen |
-135.000 |
|
|
|
Uitvoering Energie- en duurzaamheidsbeleid
Ná vaststelling van de kaders voor de opwek van grootschalige duurzame energie worden vanaf 2024 waarschijnlijk participatieprojecten en procedures opgestart door initiatiefnemers. Vooralsnog staat deze post op ‘PM’.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Energie- en duurzaamheidsbeleid |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
Vitale Vakantieparken
In 2024 worden waarschijnlijk de eerste omgevingsplannen behandeld voor het transformeren van de recreatieve bestemming naar woonbestemming. Hiervoor is in 2024 en 2025 incidenteel een bedrag nodig van € 60.000.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Vitale vakantieparken |
-60.000 |
-60.000 |
|
|
Vervolg onderzoek toekomstige revitalisering en behoefte bedrijventerreinen
In 2023 is in samenwerking met de OVO een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige behoefte aan een bedrijventerrein in Ommen. Hiervoor is een locatieonderzoek nodig. De kosten hiervoor bedragen in 2024 incidenteel € 50.000. De kosten/krediet voor GREX, planontwikkeling, onderzoek en ruimtelijke procedures staan vooralsnog op’ PM’.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Bedrijfsterreinen |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
Uitwerken ontwikkelperspectieven landelijk gebied (i.s.m. NPLG/PPLG/GGA-stikstof en Panorama Vechtdal)
Het uitwerken van ontwikkelperspectieven volgt uit de “Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst”. De uitwerking vraagt om afstemming met de uitwerking van gebiedsprogramma “PPLG Vechtdal” (en daarmee “NPLG” en “GGA-stikstof”) en ook “Panorama Vechtdal”. De kosten bedragen € 50.000 per te ontwikkelen en/of uit te werken perspectief.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Landelijk gebied |
-50.000 |
|
|
|
Regio Zwolle
De regionale samenwerking in Regio Zwolle is van meerwaarde voor Ommen. Dit geldt voor het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Ommen. Dit in combinatie met woningbouw en mobiliteit en daarmee de bereikbaarheid van werk en onderwijs van en naar Ommen. Regio Zwolle komt in 2023 inhoudelijk met een meerjarige agenda en een nieuwe governancestructuur. Gevolg hiervan is dat voor 2024 er een hogere bijdrage aan Regio Zwolle wordt gevraagd:
- € 2,37/inwoner basisbijdrage structureel
- € 4,59/inwoner incidentele bijdrage opgavegericht werken
- € 6,97/inwoner totaal (was € 4,35)
Uitgaande van maximale deelname (afhankelijk besluitvorming college/raad) komt dit voor 2024 neer op (op basis van 18.955 inwoners op 1 januari 2023): € 132.116,35 (wordt jaarlijks geïndexeerd). De oude bijdrage op basis van hetzelfde inwoneraantal was € 82.454,25 (werd niet geïndexeerd). Dit betekent vanaf 2024 een structurele verhoogde bijdrage van € 50.000.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Regio Zwolle |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Om na vaststelling van het Woonaddendum voortvarend aan de slag te gaan zijn voorbereidingskredieten nodig voor:
- Het opstellen van tentatieve grondexploitaties ten behoeve van raadsvoorstel/krediet inclusief projectbegroting voor uit te werken locaties op gemeentelijke gronden (€ 30.000)
- Het uitvoeren basisonderzoeken (asbest, bodem/flora fauna e.d.) per locatie (€ 50.000)
- Het opstellen van een omgevings-/bestemmingsplan inclusief participatie (€ 240.000)
- Het aanvragen vergunningen (€ 100.000)
- Tijdelijke beheersmaatregelen in aanloop naar realisatie (€ 20.000)
Dit betekent een totale incidentele raming voor 3 jaar van € 440.000.
NB: deze kosten vloeien terug als de individuele grondexploitaties als grondexploitatie zijn opgenomen in de begroting na raadsbesluit. Daarmee worden de kosten uiteindelijk ook terugverdiend na verkoop van de woningbouwkavels vanuit de grondexploitatie. Deze middelen zijn nodig om te komen tot opzet van de individuele grondexploitaties/raadsbesluit.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Vervolg woonaddendum |
-150.000 |
-150.000 |
-140.000 |
|