Er wordt in hoofdlijnen uitgegaan van een consoliderende begroting waarin we in aanloop naar de verkiezingen geen grote nieuwe plannen of beleidsdoelstellingen opnemen, maar ons vooral richten op het afronden van lopende zaken en het waarborgen van stabiel financieel beheer. We hebben echter wel separaat het nieuw beleid met betrekking tot de uitkomsten van het perspectiefgesprek en het raadsbesluit (en amendement) opgenomen. We hebben dus bij het financieel effect kadernota regulierr beleid opgenomen en daarna de uitkomsten van het perspectiefgesprek en het raadsbesluit (en amendement) buitensport separaat verwerkt, zodat er een integrale afweging door de gemeenteraad genomen kan worden.
Op onderdelen ontkomen we er niet aan om extra geld beschikbaar te stellen. Bij deze keuzes hanteren wij de 3xO-toets: een uitzetting moet onvoorzien, onontkoombaar én onuitstelbaar zijn.
In onderstaande tabel laten we de belangrijkste financiële onderwerpen zien bij de kadernota 2026.
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
Omschrijving |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
x% indexatie CAO Ambtenaren |
-369.000 |
-575.000 |
-575.000 |
-575.000 |
|
x% indexatie (kosten en opbrengsten) |
-485.000 |
-485.000 |
-485.000 |
-485.000 |
|
ROVA dienstverlening |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
|
Wmo: dagbest/beg/opvang en aanbesteding 2025 |
-290.000 |
-290.000 |
-290.000 |
-290.000 |
|
Wmo: maatwerkvoorzieningen |
-325.000 |
-325.000 |
-325.000 |
-325.000 |
|
Wmo: huish. hulp inclusief aanbesteding 2025 |
-458.000 |
-458.000 |
-458.000 |
-458.000 |
|
Jeugd : budgetten verhogen |
-900.000 |
-900.000 |
-900.000 |
-900.000 |
|
Totaal belangrijkste kosten stijgingen bij kadernota 2026 (S) |
-3.027.000 |
-3.233.000 |
-3.233.000 |
3.233.000 |
In onderstaande tabel laten we de belangrijkste financiële dekkingsbronnen zien die de plannen dekken.
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
Omschrijving |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Algemene uitkering (mutaties inclusief meicirculaire 2025) |
3.508.000 |
3.186.000 |
1.966.000 |
2.078.000 |
|
Vrijval energie verhoging (uit begroting 2023) |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
|
Totaal belangrijkste dekkingsbronnen |
3.958.000 |
3.636.000 |
2.416.000 |
2.528.000 |