Structurele uitbreiding griffie
De gemeenteraad wordt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden en taken ondersteund door de griffie. De griffie bestaat op dit moment uit een griffier en een griffiemedewerker. Binnen de werkgeverscommissie is in het afgelopen jaar gesproken over de formatieruimte van de griffie. Vooruitlopend op de vaststelling van het griffieplan wordt verzocht om met ingang van 1 januari 2024 voor 0,89 fte de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier structureel toe te voegen aan de griffie. Hiermee wordt de continuïteit van besluitvorming en advisering van de raad geborgd.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Structurele uitbreiding griffie |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
Verlenging accountant
We stellen voor om beide optiejaren uit de overeenkomst “Accountantsdiensten” met Baker Tilly te lichten. De verlenging heeft financiële gevolgen, omdat opdrachtnemer Baker Tilly voor het eerst op 9 juli 2023, de tarieven jaarlijks mag herzien volgens de ontwikkeling van de door het CBS gepubliceerde prijsindex voor zakelijke dienstverlening. Daarnaast is het bedrag dat benoemd is in de overeenkomst hoger dan begroot in de begroting 2023. Wij stellen voor om de accountantskosten met € 25.000 structureel te verhogen.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Verlenging accountant |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
Toeristenbelasting
Op 26 september 2019 is het belastingplan vastgesteld. In het raadsbesluit bij het belastingplan is als beslispunt opgenomen om het tarief voor de toeristenbelasting 2020 tot en met 2024 te bepalen op € 1,10. In het raadsbesluit bij de belastingverordeningen is bij de toeristenbelasting aangegeven dat volgens het belastingplan de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2020 voor vier jaren op € 1,10 vast te stellen. Dit zou betekenen dat het hier om de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 gaat.
Om duidelijkheid aan de sector te verschaffen, willen wij het tarief handhaven tot en met 2024. Door het tarief voor 2024 vast te stellen op € 1,10 kan er nog geen inflatiecorrectie doorgevoerd worden. De afgelopen jaren is er een forse meeropbrengst gerealiseerd op de toeristenbelasting, waardoor indexatie niet direct nodig is.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Toeristenbelasting |
230.000 |
230.000 |
230.000 |
230.000 |
Opstellen uitvoeringsplannen vanuit Integrale Veiligheidsvisie 2023 -2026
In de “Integrale Veiligheidsvisie Ommen”, die door het college is vastgesteld en in een komende raadsvergadering door de gemeenteraad, zijn acht aandachtsgebieden geformuleerd. Dit zijn de aandachtsgebieden die de komende vier jaar opgepakt worden binnen het thema openbare orde en veiligheid. Op sommige aandachtspunten zal ingezet worden op het behouden van het huidige niveau, op andere gebieden wordt ingezet op verandering.
In de visie is aangegeven dat voor deze aandachtsgebieden een uitvoeringsplan wordt geschreven. Het is namelijk duidelijk dat meerdere jaren nodig zijn om de doelen en streefwaarden – zoals geformuleerd in de veiligheidsvisie – te behalen. In de visie is aangegeven dat het uitvoeringsplan gevolgen kan hebben voor het gemeentelijke budget op veiligheid.
Voor het opstellen van de uitvoeringsplannen is ook budget nodig. Het is wenselijk om in deze fase reeds structureel budget te hebben om deze uitvoering daadwerkelijk op te pakken. Mocht meer budget nodig zijn, dan volgt dit uit de uitvoeringsplannen en zal dit via de gebruikelijke begrotingscyclus worden ingebracht. Echter, om daadkrachtig de ambities uit de veiligheidsvisie op te pakken, is het nu al wenselijk om te starten met een budget voor uitvoeringsplannen en daadwerkelijke start van de uitvoering.
Hiervoor is een structurele bijdrage nodig van € 30.000.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Integrale Veiligheidsvisie |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
Structurele en incidentele kosten ICT
Met ingang van 1 januari 2025 stopt Gemeente Hardenberg als onze ICT-dienstverlener en zullen we in principe deze diensten onderbrengen bij het
Shared Service Center
ONS (SSC-ONS ) in Zwolle. Hier zijn alle werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie en inkoopbegeleiding belegt. Een aantal werkzaamheden op het gebied van specifieke applicaties zullen door dienstverleners die deze gebruiken zelf moeten worden uitgevoerd of worden in eigen beheer gedaan. Deze stijging is mede een gevolg omdat de vervangingen in de afgelopen jaren zijn teruggedrongen/niet zijn uitgevoerd. Dit vanwege de overgang naar de andere dienstverlener. Ook vallen de synergievoordelen vanuit de BOH-contracten weg.Dit uiteraard naast de inflatiecorrecties. We verwachten een uiteindelijke structurele stijging van de ICT-kosten in 2024 van € 100.000 naar een structurele stijging van € 200.000 in 2025.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
ICT |
-100.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
Met de overdracht van ICT naar SSC-ONS zijn ook eenmalige kosten gemoeid. Voordat Ommen gebruik kan maken van de diensten van ONS moet de werkplekomgeving en de technische infrastructuur in het gemeentehuis worden aangepast naar de standaard van ONS, de techniek voor Ommen aan de kant van ONS worden opgebouwd en ingericht en moeten de gemeentelijke specifieke applicaties van Ommen worden overgezet naar de omgeving van ONS. In het kader van continuïteit van de bedrijfszekerheid zullen in 2024 al systemen dubbel moeten draaien en werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor zijn er dus ook incidenteel dubbele kosten.
In de afgelopen jaren zijn de vervangingsinvesteringen bewust sterk teruggedrongen en zijn vernieuwingen niet doorgevoerd. Dit met het oog op de overgang naar een andere dienstverlener. Die moet, zoals eerder aangegeven, voor 1 januari 2025 zijn gerealiseerd. Bij de jaarafrekening van de “DVO ICT” heeft dit in de laatste jaren geresulteerd in een teruggave van de begrote kosten. Dit betekent dat er nu een inhaalslag gemaakt moet worden. Hierbij schakelen we gelijktijdig over naar een werkplekconcept waardoor onze medewerkers plaatsonafhankelijk kunnen werken en wordt er een stabieler WIFI-netwerk gerealiseerd.
Een tentatieve kostenraming laat een bedrag zien van ruim € 1.000.000 als raming op basis van nacalculatie. Met Gemeente Hardenberg wordt gesproken over een bijdrage in deze kosten omdat die gemeente een onderdeel is van de uiteindelijke ontvlechting van de ooit ingerichte gezamenlijke systemen. De incidentele kosten voor Ommen voor de overgang van de ICT-dienstverlening zijn dit moment geraamd op € 415. 000 euro in 2024. In 2025 staan deze nog op ‘PM’.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
INC |
INC |
INC |
INC |
|
ICT |
-415.000 |
P.M. |
|
|
Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo, 1 mei 2022) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel besluitvormingsprocessen van overheidsorganen transparanter te maken. Voor ons betekent dit:
- Een zwaardere verplichting om actief documenten openbaar te maken.
- Verplichte openstelling elektronische ingang om Woo-verzoeken in te dienen.
- Een kortere beslistermijn bij verdagingen.
We zien een toename in complexe Woo-verzoeken die vaak over een bredere vraag en een langere periode gaan. Naast de proceduretijd vraagt dit ook inzet van vakinhoudelijke medewerkers, vooral als het om informatie van voorgaande jaren gaat. De komende jaren zal er actief gewerkt worden om stukken meer Woo-toegankelijk te maken en te archiveren. De extra kosten waar we de komende jaren mee geconfronteerd zullen worden, zijn moeilijk te ramen. Vooralsnog is deze post ‘PM’.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Wet open overheid |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
Loonstijging cao
Op dit moment is er een éénjarige CAO tussen de werkgevers en werknemers. Er is dus onduidelijkheid over de loonstijgingen en de compensatie hiervan in de algemene uitkering voor gemeenten. We houden rekening met een stijging, maar deze is nu nog ‘PM’.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Loonstijging CAO |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
Klimaat- en energiebeleid
Dit betreft een meerjarige regeling om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Klimaat- en energiebeleid |
391.000 |
391.000 |
391.000 |
391.000 |
Voorlopige uitkomsten meicirculaire
Op 31 mei is de meicirculaire 2023 gepubliceerd. Onderstaand een eerste overzicht van de uitkomsten van de meicirculaire. De nadere analyse en toelichting zal worden uitgewerkt richten de begroting 2024 – 2027.
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Meicirculaire 2023 |
3.285.000 |
2.974.000 |
1.684.000 |
1.722.000 |
|
VERLOOP ALGEMENE RESERVE |
|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Stand per 1-1 |
20.991 |
21.702 |
21.884 |
23.898 |
23.512 |
|
Budgetoverheverling 2e berap |
-286 |
- |
- |
- |
- |
|
Budgetoverheveling jaarrekening |
-2.546 |
|
|
|
|
|
Resultaat jaarrekening |
6.000 |
|
|
|
|
|
Begrotingssaldo |
-2.458 |
183 |
2.014 |
-386 |
-81 |
|
Totaal structureel |
21.702 |
21.884 |
23.898 |
23.512 |
23.431 |