Indexatie verbonden partijen (V)
Bij de begroting wordt de indexatie toegepast, die is gebaseerd op de meicirculaire 2025. Voor een aantal verbonden partijen zijn er separate verhoging in deze kadernota 2026 verwerkt.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Indexatie verbonden partijen |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
Indexatie CAO Ambtenaren (V)
Voor de loonstijging is de nieuwe cao-ambtenaren het uitgangspunt. De verschillende stijgingen hebben we verwerkt in de kadernota 2026.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Indexatie CAO Ambtenaren |
-369.000 |
-575.000 |
-575.000 |
-575.000 |
Indexatie (Kosten en opbrengsten) (V)
In de meicirculaire 2025 is aangegeven dat het percentage ‘prijsontwikkeling bruto binnenlands product’ voor 2025 2,7% bedraagt. Dit percentage is gebaseerd op de laatste cijfers van het Centraal Planbureau.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Indexatie (kosten en opbrengsten) |
-485.000 |
-485.000 |
-485.000 |
-485.000 |
Algemene uitkering (V)
Bij het opstellen van deze nota zijn de effecten van de meicirculaire 2025 verwerkt. Belangrijk is te vermelden dat het Rijk t/m 2027 extra geld beschikbaar heeft gesteld voor zowel jeugdzorg als Wmo. Voor 2028 en 2029 zijn deze extra middelen niet meer beschikbaar.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Algemene uitkering mutatie |
3.508.000 |
3.186.000 |
1.966.000 |
2.078.000 |
Verloop (en bijstelling) van de algemene uitkering van 2025 tot en met 2029.
|
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
|
|
|
|
|
|
Algemene uitkering na decembercirculaire 2024 |
43.751.000 |
41.791.000 |
42.237.000 |
42.707.000 |
43.174.000 |
|
Mutatie meicirculaire 2025 |
884.000 |
3.508.000 |
3.186.000 |
1.966.000 |
2.078.000 |
|
Algemene uitkering na meicirculaire 2025 |
44.635.000 |
45.299.000 |
45.423.000 |
44.673.000 |
45.252.000 |
Veiligheidsregio IJsselland (V)
Dit betreft de verhoging van de jaarlijkse bijdrage.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Veiligheidsregio IJsselland |
-74.692 |
-74.692 |
-74.692 |
-74.692 |
Indexatie ROVA (V)
De indexatie voor 2025 betreft 5,61%. Dit wordt doorberekend in de DVO van 2026. Het betreft 200.000 euro structureel.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Indexatie ROVA |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
Inzet AI middelen, zoals mogelijkheid betaalde versie CoPilot, mogelijk ander AI-systeem (X)
Voor Ommen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de betaalde versie van CoPilot in te zetten, omdat deze beter beveiligd is dan de niet-betaalde versie. De ontwikkelingen hierin volgen elkaar snel op en mogelijk komt er nog een ander AI-systeem die voor Ommen gebruikt wordt. Op dit moment zijn we in de opstartfase om hierin te investeren. Dit kan op termijn tot efficiency leiden.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Inzet AI systemen |
-36.000 |
-36.000 |
-36.000 |
-36.000 |
Audit Suwinet-DigiD (V)
Jaarlijks is de externe audit voor Suwinet en DigiD aansluitingen verplicht in het kader van de ENSIA-audit. Dit werd jaarlijks samen met Hardenberg uitgevoerd en de kosten waren voor Ommen 25%. Het bedrag voor deze externe audit dienen wij vanaf 2025 zelf te bekostigen, omdat de registratie ook bij ons ligt.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Audit Suwinet-DigiD |
-14.000 |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
Doorontwikkeling zaak gericht werken in het Zaaksysteem (V)
Er wordt hard gewerkt om nog beter Zaakgericht te werken hiermee de interne en externe dienstverleningen te verbeteren. Om hier goede stappen in te zetten willen we het Zaaksysteem door ontwikkelen. Hiervoor zijn een aantal investeringen nodig. Dit bestaat uit een office koppeling, digitaal ondertekenen en extra licenties voor het anonimiseren. Als er een koppeling komt tussen het Zaaksysteen en de MS-office pakketten wordt het voor de medewerkers makkelijker om documenten vanuit het Zaaksysteem te bewerken. Dit bevordert het gebruik van het Zaaksysteem.
Daarnaast willen we ook de stap gaan zetten om brieven digitaal te gaan ondertekenen en gebruik te gaan maken van de berichtenbox mijnoverheid.nl. Hierdoor kunnen de inwoners die dat zelf hebben aangegeven de brieven van de gemeente voortaan via de digitale weg (MijnOverheid) ontvangen.Hiervoor moet een applicatie aangeschaft worden.
In verband met de AVG en privacy regels moeten er steeds vaker documenten geanonimiseerd worden. Het aantal collega’s dat gebruik maakt van de applicatie is gestegen, daarom zijn er extra licenties nodig.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Doorontwikkeling zaak gericht werken in het Zaaksysteem |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
ISMS-systeem NIS2/ Cyberbeveiligingswet (V)
Een Information Security Management System (ISMS) is verplicht gesteld vanuit de NIS2/Cyberbeveiligingswet. Een ISMS is een gestructureerde aanpak voor het beheren en verbeteren van informatiebeveiliging binnen een organisatie. Op moment dat de Cyberbeveiligingswet in werking treedt dient een gemeente te beschikken over dit systeem en zorg te dragen voor bewustwording en training van de organisatie.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
ISMS-systeem NIS2/Cyberbeveiligingswet |
-7.000 |
-7.000 |
-7.000 |
-7.000 |
Software contract NotuBiz (V)
De licentiekosten van het NotuBiz zijn sterk gestegen. Zodoende dient dit structurele budget opgehoogd te worden.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Software contract NotuBiz |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
Verhogen onderzoekskosten rekenkamer (V)
Conform besluitvorming dienen de kosten van onderzoek opgehoogd te worden.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Verhogen onderzoekskosten rekenkamer |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
Gemeenteraad: aanschaf devices (V)
Dit betreft aanschaf van nieuwe uniforme devices voor raads- en commissieleden met ingang van nieuwe raadsperiode inclusief de bijbehorende licentiekosten.
Investeringskrediet
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
Krediet |
|
|
|
|
Gemeenteraad: aanschaf devices |
-77.500 |
|
|
|
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Gemeenteraad: aanschaf devices Afschrijving en licentiekosten |
|
-19.375 |
-19.375 |
-19.375 |
Gemeenteraad: fractievergoedingen (V)
Indexatie van de fractiebudgetten vindt alleen plaats bij aanvang van nieuwe raadsperiode, dan wordt de hoogte van het basisbedrag en het variabele bedrag per raadszetel vastgesteld (nu € 600 per fractie en € 200 per raadszetel).
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Fractievergoedingen |
PM |
PM |
PM |
PM |
Kosten gemeenteraadsverkiezingen (voor en na) (V)
Dit betreft de kosten voor zowel de voorbereiding als de kosten na de gemeenteraadsverkiezingen (o.a. lijsttrekkersavond en overhandiging overdrachtsdocument) , afscheid huidige raad, installatie nieuwe raad en kosten formateur en informateur.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Kosten gemeenteraadsverkiezingen |
-25.000 |
|
|
|
Griffie (X)
Dit betreft het formaliseren van het budget van tijdelijke uitbreiding griffie naar vast.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Griffie |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
Gemeenteraad: training nieuwe raadsleden (X)
Deze kosten hebben te maken met de begeleiding van nieuwe raadsleden in 2026. Dit betreft o.a. het inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad, een tweedaagse, cursussen- en congressen, trainingen en inhuur gespreksleiders.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Gemeenteraad: training nieuwe raadsleden |
-20.000 |
|
|
|
Vergoeding bezwaarschriftencommissie (V)
Deels heeft dit te maken met verhoging van vergoeding voor de leden van de bezwaarschriftencommissie en deels door overschrijding van voorgaande jaren op deze kostenplaats.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Bezwaarschriftencommissie |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
WOO-platform (V)
Met het publicatieplatform kunnen wij op een eenvoudige en efficiënte wijze geanonimiseerde documenten actief publiceren en openbaar maken. Dit is een belangrijk middel om te voldoen aan de openbaarheidsverplichting van de Wet open overheid.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
INC |
INC |
INC |
INC |
|
WOO platform implementatiekosten |
-8.000 |
|
|
|
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
WOO platform licentiekosten |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
Temporisering afschrijving investeringen (X)
In de begrotingscirculaire 2026 heeft de provincie Overijssel aandacht gevraagd voor het realistisch begroten van de investeringen en de bijbehorende kapitaallasten. Zodoende hebben we op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren (onderuitputting van de afschrijvingslasten), de afschrijvingen structureel met € 100.000 verlaagd.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Temporisering afschrijving investeringen |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Vrijval verhoging energielasten (X)
Bij de begroting 2023 zijn door de sterke stijging van de energielasten, de budgetten met € 450.000 verhoogd. Bij de jaarrekening 2024 blijkt dat deze stijging een incidenteel karakter hebben gehad, mede ook doordat er ook besparingen zijn gerealiseerd door het gebruik van LED verlichting in de openbare ruimte. Zodoende willen we deze budgetten verlagen tot het oude niveau voor de energiecrisis.
|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x €1 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Verlaging energielasten
|
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |