Beleidsvoornemens

Wmo (V)

De eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage Wmo wordt van 2026 naar 2027 uitgesteld. Zodoende zien we (ook op basis van de stijgende tarieven en de groei van het aantal cliënten) een sterke stijging van de kosten voor zowel de Wmo dagbesteding/begeleiding en kortdurende opvang, huishoudelijke hulp als de maatwerkvoorzieningen. We hebben voor alle drie onderdelen toegelicht wat de structurele effecten zijn per taakveld.

Daarnaast wordt er landelijk gesproken over mogelijke compensatiemaatregelen vanuit het Rijk. We verwachten dat als er compensatie gaat komen, dit mogelijk budgetneutraal zal gaan worden uitgevoerd. Zodoende hebben we bij de kadernota 2026 dit financieel niet verwerkt.

Verder is de doelstelling dat we binnen het wettelijk kader aan kostenbeheersing blijven werken bij de Wmo, in samenwerking met andere (regio)gemeenten.

Wmo dagbesteding/begeleiding/kortdurende opvang (V)

Bij de begeleiding zien we een stijging van het aantal cliënten, waardoor de kosten zijn toegenomen . De complexiteit van de indexaties is groter geworden, waardoor de kosten ook toenemen. Daarnaast gaan we in 2025 deze diensten ook nieuw aanbesteden. Hierbij verwachten we ook een stijging van de tarieven van 6%. Voor de dagbesteding zal dit zelfs ca. 18% gaan bedragen.

Wmo maatwerk voorzieningen (V)

We zien de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal cliënten (ook conform het Wmo voorspelmodel van de VNG) als ook een sterke stijging van de kosten voor de maatwerkvoorzieningen. Zodoende verwachten we voor de komende jaren een sterke stijging van deze kosten.

Wmo huishoudelijke hulp (V)

Bij de huishoudelijke hulp zijn er de afgelopen jaren sterkere CAO stijgingen geweest dan gemiddeld. Dat betekent dat hier de tarieven sterker zijn gestegen dan voorzien. Daarnaast zien we ook een stijging van het aantal cliënten (ook conform het Wmo voorspelmodel van de VNG). Dit jaar vindt de aanbesteding plaats. Het kostprijsonderzoek Wmo laat zien dat ook voor 2026 de tarieven met 6,6% gemiddeld gaan stijgen.

Aanbesteding doelgroepenvervoer (V)

Dit jaar vindt de aanbesteding van het doelgroepenvervoer plaats. De verwachting is dat dit leidt tot hogere kosten.

Jeugdzorg (V)

De kosten voor jeugdzorg zijn de afgelopen jaren (landelijk) sterk gestegen door stijging van de tarieven en van het aantal cliënten en omzetting naar maatwerk voorzieningen. Zodoende stellen we de kosten van de jeugdzorg bij. Hier tegenover staan wel hogere compensaties vanuit het Rijk voor de jaren t/m 2027. Verder is de doelstelling dat we binnen het wettelijk kader bij jeugdzorg aan kostenbeheersing blijven werken, in samenwerking met andere (regio)gemeenten.

Zorg- en Veiligheidshuis (V)

Het Zorg en Veiligheidshuis was tot op heden altijd een zelfstandige netwerkorganisatie en samenwerkingsverband. In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar een meer passende en toekomstbestendige manier van organiseren. Er is een keuze voor de gemeente Zwolle als nieuwe beheersorganisatie. Dit betekent dat het Zorg- en Veiligheidshuis per 1 juli 2025 volledig wordt ondergebracht bij de gemeente Zwolle. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Huis van de Samenleving (X)

De gemeente Ommen heeft in haar begroting voor 2024 opgenomen dat ze onderzoek wil doen naar het bundelen en centraliseren van de integrale huisvesting van het welzijnswerk. Daarbovenop is een motie raadsbreed aangenomen, die het college verzoekt onderzoek te doen naar hoe een informatie- en ondersteuningspunt voor een integrale aanpak van voorliggende voorzieningen in het domein, waaronder armoedebestrijding, kan worden ingericht. Deze verschillende onderwerpen, moeten vorm gaan krijgen in één breed concept: het ‘Huis van de Samenleving’. De visie hiervoor is nu in ontwikkeling, besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Hervormingsagenda Jeugd (V)

Deze agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. In het kader van deze agenda is recent de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg aangenomen. Deze wet verplicht gemeenten om regionaal samen te werken bij de inkoop van specialistische jeugdzorg. Deze maatregel moet bijdragen aan een betere beschikbaarheid van deze schaarse zorg. De financiële consequenties van de Hervormingsagenda zijn nog onbekend. Echter komen er bij de meicirculaire voor de jaren 2025 t/m 2027 hiervoor extra gelden binnen.

Digitaal archiveren – Burgerzaken (V)

In i-burgerzaken, de applicatie die door team burgerzaken wordt gebruikt staan veel digitale dossiers die digitaal gearchiveerd moeten worden conform archiefwet. I-burgerzaken is geen archiefwaardig systeem, waardoor het op een andere plek gearchiveerd moet worden. Het digitaal archiveren van alle documenten in i-burgerzaken kan in i-Archief of door een koppeling met het Zaaksysteem. In 2025 gaan we onderzoeken en beslissen welke optie het beste is. Er is een incidentele en structurele investering nodig om dit in 2026 te kunnen implementeren.

Uitvoeringsprogramma sociaal domein (V)

Eind vorig jaar is de visie sociaal domein vastgesteld. Het uitvoeringsplan is in de raadscommissie van 22 mei besproken. De raadscommissie heeft geadviseerd het onderwerp te behandelen als bespreekstuk in de raadsvergadering van 19 juni 2025.

Uitvoeringsplan cultuur en erfgoed (V)

Het huidige uitvoeringsplan cultuur en erfgoed loopt dit jaar af. Voor de uitvoering van dit plan waren incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Het college werkt aan een nieuw uitvoeringsplan. Om hiervoor voldoende slagkracht te houden voor uitvoering wordt wederom een incidentele bijdrage gevraagd.

GGD IJsselland (V)

De bijdrage voor deelname voor de GGD IJsselland moet verhoogd worden.

Verkiezingen (V)

In verband met stijgende kosten voor de organisatie van verkiezingen wordt voorgesteld om het jaarlijkse budget structureel te verhogen met € 15.000,-.