| Nr. | Omschrijving incidentele post | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedragen x € 1.000 |
|||||
|
1 |
B25: Baggeren passantenhaven |
30 |
30 |
35 |
|
|
2 |
B25: Bibliotheek op school |
90 |
|
|
|
|
3 |
B25: Continuerencentrummanagers (CUP) |
50 |
|
|
|
|
4 |
B25: Continueren 1% regeling (CUP) |
265 |
|
|
|
|
5 |
B25: Continueren ervencoach (CUP) |
65 |
|
|
|
|
6 |
B25: Implemantatie Omgevingswet |
150 |
|
|
|
|
7 |
B25: Incidenteel wegenonderhoud |
150 |
|
|
|
|
8 |
B25: Loon- en prijscompensatie |
36 |
6 |
|
|
|
9 |
B25: Stelpost |
-30 |
-30 |
-30 |
|
|
10 |
B25: Omgevingsvisie |
|
50 |
100 |
|
|
11 |
B25: Participatieadviseur |
75 |
|
|
|
|
12 |
B25: Participeren in nieuwe Leaderperiode (CUP) |
30 |
|
|
|
|
13 |
B25: Project gastheerschap |
10 |
10 |
|
|
|
14 |
B25: Prov. Progr. Landelijk Gebied |
100 |
100 |
|
|
|
15 |
B25: Vervolg woonaddendum |
140 |
|
|
|
|
16 |
B25: Wegenlegger |
100 |
|
|
|
|
17 |
B25:Uitwerken ontw.perspectieven landelijk gebied (CUP) |
50 |
|
|
|
|
18 |
KN 2026: Evaluatie parkeerbeleid en actualisatie |
40 |
|
|
|
|
19 |
KN 2026: Handhaving alcoholwetvergunningen |
15 |
15 |
|
|
|
20 |
KN 2026: I-burgerzaken (Archivering) |
34 |
|
|
|
|
21 |
KN 2026: Kosten gemeenteraadsverkiezingen |
25 |
|
|
|
|
22 |
KN 2026: Omgevingswet |
150 |
|
|
|
|
23 |
KN 2026: Onderzoek Combibaan |
30 |
|
|
|
|
24 |
KN 2026: Preventieaanpak 'partnerrelaties etc.' |
30 |
|
|
|
|
25 |
KN 2026: Publicatieplatform WOO |
8 |
|
|
|
|
26 |
KN 2026: Subsidie padelbanen |
220 |
|
|
|
|
27 |
KN 2026: Training nieuwe raadsleden |
20 |
|
|
|
|
28 |
KN 2026: Uitvoeringsplan cultuur en erfgoed |
30 |
30 |
30 |
|
|
29 |
KN 2026: Uitvoeringsplan sociaal domein |
200 |
|
|
|
|
30 |
KN 2026: Woonperspectief |
40 |
|
|
|
|
31 |
Stelpost |
|
|
|
183 |
|
Totaal incidentele baten en lasten |
2.153 |
211 |
135 |
183 |
| Nr. | Toelichting |
|---|---|
|
|
Incidentele posten tot en met begroting 2025 |
|
1 |
De passantenhaven slibt steeds dicht en daarom moet er gebaggerd worden. We kijken naar mogelijkheden voor een meer structurele oplossing. Jaarlijkse reserveren we geld voor het baggeren van de haven. Tot en met 2027 dient hier een bedrag van € 30.000 incidenteel beschikbaar gesteld te worden. |
|
2 |
Het betreft hier de uitwerking van het raadsbesluit Bibliotheek op school van 4 april 2024. |
|
3 |
Het betreft hier de uitwerking van het CUP. |
|
4 |
Het betreft hier de uitwerking van het CUP. |
|
5 |
Het betreft hier de uitwerking van het CUP. |
|
6 |
Ommen werkt op basis van het spoorboekje aan de implementatie Omgevingswet. Onderdeel is het ombouwen van de bestemmingsplannen/tijdelijke omgevingsplannen naar het Omgevingsplan Ommen. Dit gebeurt in fases. |
|
7 |
In recente jaren is het wegenonderhoud budget opgehoogd. Als gevolg van de marktontwikkeling zijn de prijzen harder gestegen, dan het budget. Uit de recentelijk gemaakte voorlopige doorrekening blijkt nog steeds een structureel tekort op groot wegenonderhoud. Door zorgvuldige afweging en maken van keuzes stellen we groot onderhoud zo lang mogelijk uit. Te veel uitstel van onderhoud kan leiden tot onherstelbare schade en meer vervangingen. In 2025/26 maken we nieuw integraal onderhoudsplan inclusief vervanging voor de jaren 2027 en verder. Voor eventuele onontkoombare maatregelen vragen we voor de periode een incidenteel budget inclusief budget voor het maken van het integraal onderhoudsplan |
|
8 |
Beschikbaar voor loon- en prijsbijstelling van de incidentele posten. |
|
9 |
Betreft stelpost. |
|
10 |
Ommen werkt op basis van het spoorboekje aan de implementatie Omgevingswet. Onderdeel is het ombouwen van de bestemmingsplannen/tijdelijke omgevingsplannen naar het Omgevingsplan Ommen. Dit gebeurt in fases. Deze ombouw gaat naar verwachting langer duren en meer geld kosten dan tot dusver begroot. Dit effect gaat vanaf 2027/2028 optreden. |
|
11 |
Voor actieve inzet bij participatietrajecten, het begeleiden en adviseren hierover is extra ambtelijke inzet noodzakelijk. Bij de Kadernota 2024 is uitgegaan van 0,5 fte wat ca. € 50.000 op jaarbasis kost. Daarnaast worden er in de opstartfase extra kosten verwacht voor extern advies en begeleiding maar ook het organiseren van participatietrajecten. Deze zijn in de Kadernota 2024 geraamd op een bedrag van € 25.000 per jaar voor de periode van 3 jaar. incidentele kosten voor de periode van 3 jaar en wordt in de evaluatie beoordeeld of dit structureel moet worden. In 2023 is het participatiekader en de participatieverordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Gemeente Ommen wil graag een actieve rol bij participatietrajecten waarbij het ook belangrijk is om vanuit een eenduidig kader te handelen en geadviseerd te worden. Dit vraagt om extra inzet in de vorm van een medewerker die met deze taken belast is. De inzet van een zogenoemde participatieadviseur is geraamd op 0,5 fte. Verder moeten we zeker in de beginperiode rekening houden met incidentele kosten waarvoor nu nog geen dekking is in de begroting. Dit vraagt om een structurele bijdrage van € 50.000, met ingang van 2024 en een incidentele bijdrage van € 25.000 voor de jaren 2024, 2025 en 2026. |
|
12 |
Het betreft hier de uitwerking van het CUP. |
|
13 |
In 2024 heeft de gemeente Ommen het project Gastheerschap geïnitieerd met als doel promotie en marketing van Ommen, waarbij aandacht is voor seizoenversterking. Er is hierbij een meerjarenprogramma opgesteld: het Actieplan Gastheerschap. De Stichting Marketing Ommen werkt samen met de gemeente en ondernemers in onder andere het platform recreatieondernemers aan de uitvoering van de projecten. |
|
14 |
Vanuit het PPLG is er in het Vechtdal voorzien in zes gebiedsprocessen. Hiervan liggen er vijf in Ommen. Deze gebiedsprocessen vragen om projectbegeleiding vanuit de gemeente. In deze gebiedsprocessen wordt er van onderaf gewerkt aan de opgaven vanuit het PPLG voor het landelijk gebied met naast wettelijke opgaven rond water, natuur, bodem en klimaat ook opgaven gericht op het realiseren van een perspectief voor de landbouw en een sociaaleconomisch perspectief voor het landelijk gebied. Voorstel is voor een periode van 3 jaar een gemeentelijke procesregisseur PPLG op deze gebiedsprocessen te zetten. Een en ander onder voorbehoud van gevolgen Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB en de doorvertaling daarvan naar het provinciale beleid. |
|
15 |
Om na vaststelling van het Woonaddendum voortvarend aan de slag te gaan zijn voorbereidingskredieten nodig voor:
inclusief projectbegroting voor uit te werken locaties op gemeentelijke gronden (€ 30.000) Deze middelen zijn nodig om te komen tot opzet van de individuele grondexploitaties/raadsbesluit. |
|
16 |
De wegenlegger van Ommen is sterk verouderd en analoog. Wettelijk gezien dient deze om de 10 jaar herzien te worden en dienen alle potloodmutaties omgezet te worden in definitieve wijzigingen. Van het digitaliseren en actualiseren van de wegenlegger maken we een project. De bijgewerkte wegenlegger zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. |
|
17 |
Het betreft hier de uitwerking van het CUP. |
|
|
Incidentele posten vanaf begroting 2025 |
|
18 |
De parkeerdruk in het centrum neemt oa toe door het transformeren van winkels naar woningen en het ontwikkeling van inbreidingslocaties. Het is wenselijk om het parkeren in beeld te brengen zodat een evenwichtig beeld ontstaat naar de toekomst. Voorstel is daarom het huidige parkeerbeleid te evalueren en te actualiseren. |
|
19 |
Al langer bestaat de wens om de Alcoholwet vergunningen te controleren en waar nodig te laten actualiseren. Verspreid over enkele jaren zullen de horeca en paracommerciële horeca gecontroleerd worden en waar nodig zal hier juridische opvolging op plaatsvinden. |
|
20 |
In i-burgerzaken, de applicatie die door team burgerzaken wordt gebruikt staan veel digitale dossiers die digitaal gearchiveerd moeten worden conform archiefwet. I-burgerzaken is geen archiefwaardig systeem, waardoor het op een andere plek gearchiveerd moet worden. Het digitaal archiveren van alle documenten in i-burgerzaken kan in i-Archief of door een koppeling met het Zaaksysteem. In 2025 gaan we onderzoeken en beslissen welke optie het beste is. |
|
21 |
Dit betreft de kosten voor zowel de voorbereiding als de kosten na de gemeenteraadsverkiezingen (o.a. lijsttrekkersavond en overhandiging overdrachtsdocument) , afscheid huidige raad, installatie nieuwe raad en kosten formateur en informateur. |
|
22 |
Ommen werkt op basis van het spoorboekje aan de implementatie Omgevingswet. Onderdeel is het ombouwen van de bestemmingsplannen/tijdelijke omgevingsplannen naar het Omgevingsplan Ommen. Dit gebeurt in fases. |
|
23 |
Betreft bijstelling als gevolg van moties / amendementen. |
|
24 |
Betreft bijstelling als gevolg van moties / amendementen. |
|
25 |
Met het publicatieplatform kunnen wij op een eenvoudige en efficiënte wijze geanonimiseerde documenten actief publiceren en openbaar maken. Dit is een belangrijk middel om te voldoen aan de openbaarheidsverplichting van de Wet open overheid. |
|
26 |
Betreft bijstelling als gevolg van moties / amendementen. |
|
27 |
Deze kosten hebben te maken met de begeleiding van nieuwe raadsleden in 2026. Dit betreft o.a. het inwerkprogramma nieuwe |
|
28 |
Het huidige uitvoeringsplan cultuur en erfgoed loopt dit jaar af. Voor de uitvoering van dit plan waren incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Het college werkt aan een nieuw uitvoeringsplan. Om hiervoor voldoende slagkracht te houden voor uitvoering wordt wederom een incidentele bijdrage gevraagd. |
|
29 |
Eind vorig jaar is de visie sociaal domein vastgesteld. Het uitvoeringsplan is in de raadscommissie van 22 mei besproken. De raadscommissie heeft geadviseerd het onderwerp te behandelen als bespreekstuk in de raadsvergadering van 19 juni 2025. |
|
30 |
Tijdens het perspectief gesprek zijn de volgende opdrachten voor het college geformuleerd: 1. Aan de slag te gaan met een ‘versnellingstafel’. 2. Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot versnelling te komen om te bouwen op inbreidingslocaties in het centrum van Ommen, bijvoorbeeld door voorstellen om de onrendabele top af te dichten. 3. Te komen met een voorstel over hoe de opgebouwde kennis over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO bouwen) in Ommen kan worden behouden en toegankelijk gemaakt voor nieuwe initiatiefnemers. 4. Te komen met een voorstel over hoe medewerking kan worden verleend aan juridische verankering van verzoeken tot woningsplitsing (o.a. door een hardheidsclausule voor het college). Om deze opdracht uit te voeren én de bestaande projecten niet te vertragen is hiervoor een aanvullend budget nodig van € 40.000,-(incidenteel). |
|
31 |
Betreft stelpost voor nieuwe incidentele budgetten (nieuwe jaarschijf). |