Hieronder wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo en een verklaring op hoofdlijnen gegeven voor het verschil tussen het begrote en het werkelijk resultaat 2024.
Verloop begrotingssaldo 2024
In de vergadering van november 2023 heeft de raad de begroting 2024 vastgesteld. De begroting 2024 was met € 2.558.000 structureel sluitend. Voor de komende jaren werd ook een positieve ontwikkeling voorzien.
Incidenteel werd voor 2024 een tekort voorzien van € -3.011.000. Het begrotingssaldo 2024 is na bedoelde raadsvergadering op de gebruikelijke momenten in de planning en control cyclus bijgesteld.
Na de 2e bestuursrapportage 2024 werd voor 2024 een voordelig resultaat begroot van € 4.835.000. De jaarrekening 2024 is afgesloten met een voordelig saldo van € 2.556.700. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verschillen per programmaonderdeel groter dan € 50.000, waarmee in totaal een bedrag van € 2.556.700 is benoemd.
Voor de toelichting op deze verschillen verwijzen wij u hier naar de toelichting, zoals deze in deze jaarrekening is opgenomen.
|
Taakveld |
Bedrag |
|
Bestuur |
-303 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden |
53 |
|
Bedrijfsvoering |
-278 |
|
Treasury |
64 |
|
Algemene uitkeringen |
619 |
|
Overige baten en lasten |
-74 |
|
Vennootschapsbelasting |
-69 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-88 |
|
Economische promotie |
96 |
|
Openbare orde en veiligheid |
-149 |
|
Verkeer en vervoer |
183 |
|
Riolering |
-84 |
|
Afval |
-79 |
|
Duurzaamheid en Milieubeheer |
-335 |
|
Begraafplaatsen |
47 |
|
Grondexploitaties |
741 |
|
Wonen en Bouwen |
433 |
|
Burgerzaken |
80 |
|
Onderwijshuisvesting |
336 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-40 |
|
Sportbeleid en activering |
68 |
|
Sportaccommodaties |
172 |
|
Cultuur |
-51 |
|
Cultureel erfgoed |
-166 |
|
Media |
-27 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
761 |
|
Inkomensregeling |
589 |
|
Begeleide participatie |
-138 |
|
Arbeidsparticipatie |
432 |
|
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-420 |
|
Huishoudelijke hulp WMO |
-259 |
|
Begeleiding, dagbestedingen en beschermd wonen (WMO) |
-552 |
|
Jeugdhulp behandeling |
-1.359 |
|
Overige verschillen < 35.000 |
98 |
|
Resultaat mutatie reserves (verwacht na najaarsrapportage inclusief latere mutaties) |
2.259 |
|
Totaal verschil met begroting saldo |
2.560 |