Lasten
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
|
Bestuurskosten, vervanging burgemeester |
€ 110.000 |
€ 92.688 |
|
I-80 jaar vrijheid (KN 2025) |
€ 80.000 |
€ 80.572 |
|
Accountantskosten, conrole jaarrekening 2024 |
€ 60.000 |
€ 81.991 |
|
I-Vergunningen APV BO 24 |
€ 35.000 |
€ 27.588 |
|
I-Integrale Veiligheid (KN 2025) |
€ 50.000 |
€ 16.000 |
|
Groot onderhoud wegen |
€ 400.000 |
€ 400.000 |
|
Borden met verwijzing naar monumenten KN25 |
€ 50.000 |
€ - |
|
Handboek openbare ruimte KN25 |
€ 50.000 |
€ - |
|
I-Onderz Balkerweg Slagenweg BO 24 |
€ 65.000 |
€ 65.049 |
|
Uitvoeren tellingen RVMO |
€ 25.000 |
€ 20.000 |
|
I-Ontw.ag.ingenieursbureau KN25 |
€ 50.000 |
€ - |
|
I-Fietsinfrastructuur BO 24 |
€ 35.000 |
€ 27.750 |
|
I-Verkeersvisie Ommen Oost BO 24 |
€ 25.000 |
€ 22.027 |
|
Onderh. civiele kunstwerken (herstel damwand Pontje) |
€ 30.000 |
€ - |
|
Economische beleidsvisie KN2025 |
€ 40.000 |
€ 25.000 |
|
I-Gebiedsvisie Stationsomgeving BO 24 |
€ 35.000 |
€ - |
|
Kindplein Oost, twee tijdelijke klaslokalen |
€ 150.000 |
€ - |
|
I-Tijdelijke huisvesting Kindplein West BO 24 |
€ 56.000 |
€ - |
|
I-Pl. funct. verbet. IHP BO 24 |
€ 400.000 |
€ 100.000 |
|
Vervoerskosten leerlingen |
€ 180.000 |
€ 180.000 |
|
Bibliotheek Ommen KN25 |
€ 90.000 |
€ 90.000 |
|
Schade zonthermie installatie |
€ 250.000 |
€ - |
|
I-Spuk-Meoz BO 24 |
€ 165.000 |
€ 200.645 |
|
Energielasten de Maat |
€ 45.000 |
€ 44.000 |
|
I-Onderhoud sporthal Carrousel BO 24 |
€ 180.000 |
€ - |
|
Werkzaamheden uitvoering openbare ruimte |
€ 230.000 |
€ 225.000 |
|
I-Groen moet je doen KN25 |
€ 250.000 |
€ 210.000 |
|
I-Passantenhaven baggeren (KN 2024) |
€ 30.000 |
€ - |
|
I-Vitale vakantieparken BO24+25 |
€ 60.000 |
€ 10.154 |
|
I-Vitale vakantieparken BO24+25 |
€ 50.000 |
€ - |
|
I-Opvang Oekraine asielzoekers BO 24 |
€ 1.354.000 |
€ - |
|
I-Lokale integratie nw.komers BO 24 |
€ 133.000 |
€ - |
|
I-Participatieadviseur KN24+B25 |
€ 25.000 |
€ 25.000 |
|
GGD Ijsselland |
€ -34.000 |
€ -34.000 |
|
I-Verduurzamen maatschappelijke objecten BO24+25 |
€ 650.000 |
€ 70.000 |
|
I-Div uitg riolering BO 24 |
€ 87.300 |
€ - |
|
Implementatie Omgevingswet |
€ 177.000 |
€ 125.000 |
|
I-Dorpsplannen BO 24 |
€ 40.000 |
€ - |
|
I-Leader BO24+B25 |
€ 30.000 |
€ 5.000 |
|
I-Stedenbouwk.visie Lemele NJN25 |
€ 30.000 |
€ 35.000 |
|
I-Onderzoek rolstoelpad NJN25 |
€ 25.000 |
€ 20.000 |
|
Continueren ervencoach CUP |
€ 65.000 |
€ 15.000 |
|
Bestemmingsplannen |
€ 125.000 |
€ 134.237 |
|
I-Centrummanagement BO 24 |
€ 65.000 |
€ - |
|
Woonaddendum NJN24 |
€ 150.000 |
€ 40.000 |
|
I-Woonzorgvisie BO 24 |
€ 35.000 |
€ - |
|
I-Het Laar KN25 |
€ 250.000 |
€ 2.000 |
|
I-Hospice Ommen KN25 |
€ 500.000 |
€ 500.000 |
|
I-Robuustheid Organisatie KN25 |
€ 250.000 |
€ - |
|
I-Ontvlechting Sociaal Domein (KN 2025) |
€ 450.000 |
€ 370.000 |
|
Vergoeding t.b.v. herstel archief |
€ - |
€ -26.000 |
|
Reparatie warmte koudeopslag DOEK |
€ 70.000 |
€ 63.717 |
|
Verzekeringen, diverse programma's |
€ -50.000 |
€ -50.000 |
|
Kapitaallasten, programma bestuur en bedr.voering |
€ -77.000 |
€ -77.000 |
|
Kapitaallasten, programma omgevingskwaliteit |
€ -279.000 |
€ -279.000 |
|
Kapitaallasten, programma samenleving |
€ -523.000 |
€ -523.000 |
|
Stelselwijziging voorziening pensioen wethouders |
€ - |
€ 744.000 |
|
Afboeking historische boekwaarde gronden Rotbrink |
€ - |
€ 463.000 |
|
Totaal lasten |
€ 6.824.300 |
€ 3.541.418 |
Baten
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
|
Wet inburgering en SPUK onderwijsroute |
€ -66.000 |
€ 75.571 |
|
Beschermd wonen |
€ 110.000 |
€ 110.000 |
|
Baten bouw- en sloopvergunningen |
€ 250.000 |
€ - |
|
Dividend |
€ -35.000 |
€ -2.734 |
|
OZBWoningen en niet- woningen |
€ 35.000 |
€ 92.622 |
|
Toeristenbelasting |
€ -50.000 |
€ -18.000 |
|
Rente rekening-courant Schatkistbankieren |
€ 250.000 |
€ 282.979 |
|
Uitkomsten MJP Grondexploitatie (najaarsnota 2025) |
€ -144.000 |
€ -144.000 |
|
Eindafrekening Beschermd Wonen Regio Zwolle 2025 |
€ - |
€ 978.000 |
|
Nabetaling Rijk opvang Oekraïne 2024 |
€ - |
€ 479.000 |
|
Totaal baten |
€ 350.000 |
€ 1.853.437 |