Bedrijfsvoering

Doorbelasting gebruik gemeentehuis(€ 530.000 voordeel)

Het voordeel van € 530.000 wordt veroorzaakt door een doorbelasting van het gebruik van het gemeentehuis bij de opvang van asielzoekers en een niet begrote bate bij een detachering van een medewerker.

Personeel en inhuur (€ 50.000 nadeel)

Per saldo is er een overschrijding van € 50.000 op de post personeel en inhuur. De personeelskosten en inhuur worden voornamelijk centraal geboekt voor overzicht, echter zit de dekking soms in andere posten. Hierbij kan gedacht worden aan opvang Oekraïne en asielzoekers en Crisisnoodopvang (CNO), detacheringsvergoedingen, etc…

Software (€ 320.000 nadeel)

Het betreft hier softwarekosten die niet meer ten laste van de DVO worden gebracht (specifiek Ommen), waaronder het financiële pakket.

Dienstverlening externen (€ 441.000 nadeel)

Door de verandering van ICT en sociaal domein partner, zijn er implementatiekosten gemaakt in 2024. Deze zijn incidentele kosten.