Middelen
Bedragen x € 1.000Voor 2024 hebben we de budgetten en realisatie voor de WMO samengevoegd voor de onderdelenbegeleiding WMO, beschermd wonen en dagbestedingen. De reden hiervoor is dat we in 2024 zowel een verplichte administratieve aanpassing hebben moeten doorvoeren (taakveld in IV3 aanpassing) als een herverdeling van de budgetten daarop hebben moeten doorvoeren.
Middelen
Bedragen x € 1.000
|
Programma-onderdeel |
Baten/ lasten |
Begroot Primitief |
Begroot na wijziging |
Jaarrekening |
Verschil |
|
Begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen (WMO) |
Baten |
- |
192 |
330 |
138 |
|
Begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen (WMO) |
Lasten |
- |
-2.083 |
-2.772 |
-690 |
|
Saldo |
|
- |
-1.890 |
-2.442 |
-552 |
Saldo van baten en lasten
Bij de begeleiding zien we een stijging van het aantal cliënten, waardoor de kosten zijn toegenomen . De complexiteit van de indexaties is groter geworden, waardoor de kosten ook toenemen. In totaal is er een nadeel van € 552.000 te constateren voor 2024.
Bij de kadernota 2026 komen we terug op de eventuele structurele effecten van de kosten van Jeugdhulp voor de komende jaren.
Baten
Zie bovenstaande kopje "Saldo van baten en lasten".
Lasten
Zie bovenstaande kopje "Saldo van baten en lasten".