Voor 2024 hebben we de budgetten en realisatie voor de Jeugd samengevoegd. De reden hiervoor is dat we in 2024 zowel een verplichte administratieve aanpassing hebben moeten doorvoeren (taakveld in IV3 aanpassing) als een herverdeling van de budgetten daarop hebben moeten doorvoeren en er ook een andere wijze van aanbesteding heeft plaatsgevonden voor jeugd.
Dit betreft de onderdelen jeugdhulp begeleiding, behandeling, dagbesteding, pleegzorg, jeugdhulp met verblijf overig, jeugd behandeling GGZ zonder verblijf, jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, gesloten plaatsing, jeugdbescherming en jeugdreclassering
Middelen
Bedragen x € 1.000
|
Programma-onderdeel |
Baten/lasten |
Begroot primitief |
Begroot na wijziging |
Jaarrekening |
Verschil |
|
Jeugdhulp (totaal) |
Baten |
- |
- |
- |
- |
|
Jeugdhulp (totaal) |
Lasten |
-5.662 |
-5.662 |
-7.044 |
-1.382 |
|
-5.662 |
-5.662 |
-7.044 |
-1.382 |
Saldo van baten en lasten
In ieder geval kunnen we zien dat er een grote overschrijding is op het onderdeel jeugd voor € 1.382.000. Door de aanbesteding zien we een grote verschuiving vanaf 2023 en in 2024 van een aantal producten (jeugdhulp ambulant, kortdurend intensief, ambulante begeleiding) naar maatwerkarrangementen jeugd. Dat betekent een grote groei in het aantal maatwerkarrangement bij jeugd.
Verder zien we ook dat bij de maatwerkarragementen er 5 cliënten voor in totaal € 712.000 aan jeugdzorg hebben ontvangen. Daarnaast zijn ook de standaard vastgestelde behandeltarieven met 6% tot 8% gestegen.
Daarnaast zijn een aantal dekkingen in 2024 verwerkt onder de overige baten en lasten (€ 112.000). Bij de kadernota 2026 komen we terug op de eventuele structurele effecten van de kosten van Jeugdhulp voor de komende jaren.